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索引号: 015125076-202008-315244 主题分类: 财政预决算
发布机构:  石林彝族自治县人民政府办公室 发布日期: 2020-08-25 16:22
名 称: 石林彝族自治县教育体育局2019年度部门决算
文号: 关键字:

石林彝族自治县教育体育局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-25 16:22 浏览次数:42
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监督索引号53012670336001000

石林彝族自治县教育体育局2019年度部门决算

目录

  第一部分 石林彝族自治县教育体育局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释


     第一部分 石林彝族自治县教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

2019年,县教育局认真贯彻执行党的教育方针,紧盯各项目标任务,以提升教育质量为根本,以办人民满意的教育为动力,进一步解放思想,积极创先争优,强化工作举措,奋力真抓实干,全面推进各项教育工作

(二)2019年度重点工作任务介绍

学前教育:认真规划农村学前教育发展,编制“一村一幼”项目发展计划;规范学前教育办学行为,召开学前教育管理培训会暨《36岁儿童学习与发展指南》市级实验区启动仪式和开展幼儿教师幼儿早操评比、幼儿园户外活动评比活动。

义务教育:出台了城区义务教育阶段学校招生办法;农村义务教育阶段留守儿童寄宿住校率达100%;被国务院评为全国义务教育基本均衡县。

普高教育:落实普高教学质量提升行动计划,县财政安排高三补课督课经费,激励师生积极复习备考。2019年高考实现“零失误”、平安高考目标。

职业教育:注重职中学生德技并重发展,加强职中学生德育工作,举行学习、签署、践行《中等职业学校学生公约》活动启动仪式;开展职业学校学生实习管理自检自查工作,进一步规范实习管理。

民办教育:进一步规范发展民办教育,对石林戴氏教育信息咨询有限公司、昆明试竞成教育信息咨询有限公司、石林育成教育等民办教育机构开展无证办学点清理整治工作,要求培训机构根据相关办学条件提交办学所需材料和书面申请,经实地检查、审核,符合条件后发放办学许可证。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入石林彝族自治县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共20个。其中:行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个。其他事业单位19个。分别是:

1.石林彝族自治县教育体育局(本级)

2.石林彝族自治县第一中学;

3.石林彝族自治县民族中学;

4.石林彝族自治县鹿阜中学;

5.石林彝族自治县巴江中学;

6.石林彝族自治县路美邑中学;

7.石林彝族自治县板桥中学;

8.石林彝族自治县石林中学;

9.石林彝族自治县民族小学;

10.石林彝族自治县鹿阜小学;

11.石林彝族自治县紫玉中心学校;

12.石林彝族自治县路美邑中心学校;

13.石林彝族自治县石林中心学校;

14.石林彝族自治县板桥中心学校、

15.石林彝族自治县大可乡中心学校;

16.石林彝族自治县圭山镇中心学校;

17.石林彝族自治县长湖镇中心学校;

18.石林彝族自治县西街口中心学校;

19.石林彝族自治县体育服务中心;

20.石林彝族自治县民族职业高级中学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县教育体育局2019年末实有人员编制3000人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制0人),事业编制2984人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员2835人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员1085人。其中:离休10人,退休1075人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


                  第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)


          第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

石林彝族自治县教育体育局2019年度收入合计72,594.56万元。其中:财政拨款收入69,140.06万元,占总收入的95.24%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1,559.51万元,占总收入的2.15%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1,894.98万元,占总收入的2.61%。与上年对比财政拨款收入增加了3635万元,主要原因:教职工的薪级工资、职务晋升人员岗位工资调整增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县教育体育局2019年度支出合71,519.59万元。其中:基本支出53,524.96万元,占总支出的74.84%;项目支出17,994.63万元,占总支出的25.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加6545.2万元,主要原因:人员经费支出增加及上年项目实施完成支付资金的增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障石林彝族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,524.96万元。与上年对比支出增加2175.83万元,主要原因:人员经费支出增加,包括薪级工资岗位变动工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.59%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障石林彝族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17,994.63万元。与上年对比支出增加4369.37万元,主要原因有几下几点:

  1、2018年决算支出中不包含非同级财政拨款支出,2019年决算口径为全口径纳入决算,包含非同级财政拨款收入支出173.57万元,主要有云南省民族宗教事务委员会转入花炮训练经费31万元;昆明市六运会预选运动员冬令营培训费29万元;中国扶贫基金会转入营养加餐费47万元;青少年活动中心培训费66.57万元;

  2、2019年石林县教育体育局承办昆明市第六届学生运动会,增加了六运会项目资金支出2400.8万元,具体是石财预﹝2019﹞60号石林县参加昆明市第六届运动会组训及奖励经费266.8万元;昆明市总工会下拨市六运会工作经费50万;昆财教〔2019〕66号下达2019年石林县全市第六届运动会办赛经费的通知1600万元;石财预﹝2019﹞25号运动员村学生浴室改造项目经费170万元;石财预﹝2019﹞25号鹿阜中学运动场改造项目经费314万元;

  3、教育现代化推进工程(教育基础薄弱县普通高中建设)中央基建投资预算1795万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出66,498.84万元,占本年支出合计的92.98%。与上年对比减少5255.85万元,主要原因:全县学生人数减少,生均公用经费相应减少,教育系统部分项目资金安排减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。资金为昆财行〔2019〕189号下达2019年市政协提案办理专项资金(第二批)的通知,主要用于研学旅行开支。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出61,254.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.11%。主要用于205款的基本支出和项目支出,其中基本支出主要用于教体局行政机关、全县各级各类学校教职工人员经费开支;项目支出主要用于学生资助项目、民生项目、机构日常活动项目等开支。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出233.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于民族体育服务中心人员经费及日常公用经费支出、昆明市第六届运动会支出、少年宫运转经费支出、全民健身活动支出、摔跤运动支出。

8.社会保障和就业(类)支出5,006.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88.46万元,支出决算为63.41万元,完成预算的71.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.6万元,年初无预算,执行中追加,由全县统筹安排;公务用车购置及运行费支出决算为3.39万元,完成预算的91.13%;公务接待费支出决算为58.42万元,完成预算的68.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行差旅费等报销标准,源头控制铺张浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.51万元,下降17.65%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.6万元,主要原因:年初无预算,执行中追加,由全县统筹安排;公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,下降37.1%;公务接待费支出决算减少9.91万元,下降20.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行差旅费等报销标准,源头控制铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.6万元,占2.52%;公务用车购置及运行维护费支出3.39万元,占5.35%;公务接待费支出58.42万元,占92.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.6万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。主要原因:年初无预算,执行中追加,由全县统筹安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.39万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出58.42万元。其中:

国内接待费支出58.42万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1,398批次(其中:外事接待0批次),接待人次12,762人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县教育体育局2019年机关运行经费支出117.95万元,与上年对比减少了34.43万元,主要原因:2019年县幼儿园、民族幼儿园教师无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,石林彝族自治县教育体育局资产总额87772.73万元,其中,流动资产10436.51万元,固定资产40593.56万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程24004.38万元,无形资产12738.28万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加25224.53万元,其中:流动资产减少1962.67万元,固定资产增加3316.49万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产减少133.67万元,其他资产增加0万元。2019处置房屋建筑物37450.61平方米,账面原值9436780.02万元;处置车辆4辆,账面原值319644万元;报废报损资产131334项,账面原值10990536.98万元,实现资产处置收入0.7432万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建

工程

无形

资产

其他资产


小计

房屋

构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

87772.73

10436.51

40593.56

36134.81

4


4446.17


24004.38

12738.28



















填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额415.02万元,其中:政府采购货物支出328.33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出8.67万元;授予中小企业合同金额133.49万元,占政府采购支出总额的32.16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

“三公”经费:主要包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

决算公开:是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作相应说明;经本级政府财政部门批复的部门决算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开,并作相应说明。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财

政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53012670336001111

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